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鹤山市第一中学2018年预算公开

发表时间:2018/2/14 15:24:28 点击:

 

鹤山市第一中学2018年预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

鹤山市第一中学是属县级编制单位,学校行政管理设校长办公室、教导处、总务处等三个职能部门。学校成立了由校长、总务主任、财会人员、教师代表组成的理财小组,严格执行《事业单位会计制度》,严格执行省物价局核定的收费许可证收取学费,严格执行财政收支两条线。

鹤山市第一中学为独立核算单位,2018年部门决算编报范围的单位共1个,为鹤山市第一中学本级,没有下设单位。

(二)人员构成情况

学校现有在校学生2801人,共52个教学班,离退休人员64人,在职在编教职人数253人。其中特级教师1人、江门市名教师及学科带头人7人、鹤山市学科带头人25人、高级教师及硕士研究生共90人。

(三)预算年度的主要工作任务

1、抓好干部队伍建设,把学校行政和中层干部队伍打造成为廉洁奉公,以身作则,励精图治,努力创新的教师中的表率;2、抓好德育队伍建设,加强德育校本培训,努力提高学校德育的实效性,努力培养在省市形成影响力的名班主任;3、加强师德教育,倡导敬业奉献精神,深化南山精神建设;4、完善考核评价机制,增强动力机制,努力激发队伍的活力;5、关心教师的业余生活,努力为教师做好事,做实事,开展健康的有益身心的活动,不断提升后勤服务,增强集体凝聚力;6、加强民主建设,落实校务公开制度,严格议事规则和决策程序,充分发挥集体领导的核心作用,进一步促进“三重一大”制度在学校的贯彻落实,保证了决策的民主化、科学化;7、细化管理,完善作息制度,力求减负增效。

二、鹤山市第一中学2018年部门预算情况说明

(一)关于鹤山市第一中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

鹤山市第一中学2018年财政拨款收支总预算4,021.50万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入4,021.50万元。支出包括:教育(类)支出2,707.77万元、社会保障和就业(类)支出922.20万元、医疗卫生与计划生育(类)支出129.97万元、住房保障(类)支出261.56万元。

(二)关于鹤山市第一中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

鹤山市第一中学2018年一般公共预算当年拨款4,021.50万元,比2017年执行数减767.58万元,主要是2018年教师绩效工资由教育局统筹预算。

2.一般公共预算当年拨款结构及增减变动情况

教育(类)支出2,707.77万元,占67.33%,比2017年执行数减1,061.68万元,下降28.17%,主要是2018年教师绩效工资由教育局统筹预算;社会保障和就业(类)支出922.20万元,占22.93%,比2017年执行数增289.19万元,增长45.68%,主要2018年机关事业单位基本养老保险缴费提高和增加了机关事业单位职业年金缴费支出的预算;医疗卫生与计划生育(类)支出129.97万元,占3.23%,比2017年执行数减2.70万元,下降2.04%,主要是教师正常调动,编制人数的变动;住房保障(类)支出261.56万元,占6.51%,比2017年执行数增7.61万元,增长3.00%,主要是薪级工资正常晋升从而住房公积金略有提高。

(三)关于鹤山市第一中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

鹤山市第一中学2018年一般公共预算基本支出3,932.56万元,其中:

人员经费3,913.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费18.99万元,主要包括: 会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)关于鹤山市第一中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鹤山市第一中学2018年用一般公共预算财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计1.02万元(学校财政专户管理资金中预算支出合计9.81万元)其中:因公出国(境)经费支出0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出1.02万元(学校财政专户管理资金中预算支出9.81万元),主要用于保障教育教学工作正常运作;公务接待费支出0万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2018年“三公”经费支出预算合计1.02万元(学校财政专户管理资金中预算支出合计9.81万元),比上年预算数减少2万元。其中:

因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费支出预算1.02万元(学校财政专户管理资金中预算支出9.81万元),学校财政专户管理资金中预算支出比上年预算数减少1.66万元,减少原因:公务用车制度改革,2018年取消公务用车1辆。

公务接待费支出预算0万元,比上年预算数减少2万元,减少原因:加强和改进机关和事业单位“三公”经费支出的管理,厉行节约反对浪费,减少了公务接待费支出预算。

(五)关于鹤山市第一中学2018年政府性基金预算支出情况说明

鹤山市第一中学2018年政府性基金预算拨款0万元。

(六)关于鹤山市第一中学2018年部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,鹤山市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、预算外支出等。鹤山市第一中学2018年收支总预算5,334.66万元。

(七)关于鹤山市第一中学2018年收入预算情况说明

鹤山市第一中学2018年收入预算5,334.66万元,其中:一般公共预算拨款收入4,021.50万元,占75.38%;事业收入1,277.40万元,占23.95%;其他收入35.76万元,占0.67%

(八)关于鹤山市第一中学2018年支出预算情况说明

     鹤山市第一中学2018年支出预算5,334.66万元,其中:基本支出4,996.82万元,占93.67%;项目支出337.84万元,占6.33%

三、其他重要事项的情况说明

鹤山市第一中学2018年政府采购预算合计865.36万元,主要包括维修费383万元;专用设备购置22万元;办公设备购置17万元;专用材料150万元;其他商品和服务支出238.15万元等。

四、专业名词解释

(一)财政拨款收入:财政当年拨付的资金事业收入。

(一)事业收入:指事业单位开展专业业务活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、房屋租金收入等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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