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2017年鹤山市第一中学预算基本情况说明
作者:gdhsyz    文章来源:本站原创    点击数:2788    更新时间:2017/3/23

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

鹤山市第一中学是属县级编制单位,学校行政管理设校长办公室、教导处、总务处等三个职能部门。学校成立了由校长、总务主任、财会人员、教师代表组成的理财小组,严格执行《事业单位会计制度》,严格执行省物价局核定的收费许可证收取学费,严格执行财政收支两条线。

鹤山市第一中学为独立核算单位,2017年部门决算编报范围的单位共1个,为鹤山市第一中学本级,没有下设单位。

(二)人员构成情况

学校现有在校学生2727人,共52个教学班,离退休人员63人,在职在编教职人数252人。其中特级教师1人、江门市名教师及学科带头人7人、鹤山市学科带头人25人、高级教师及硕士研究生共90人。

(三)预算年度的主要工作任务

1、进一步提升高考质量。树立质量意识、可持续发展意识,抓住我校新一轮发展的机遇;2、聚焦教学五环节。继续以“优化教学五环节,打造高效课堂”为教研重点,抓紧抓实教学常规的建设和检查,细化对集体备课、上课、课后辅导的指导,进一步降低教育教学成本,提升教育教学质量;3、深入开展第二课堂活动,提升竞赛水平,加强学科竞赛管理,力争各科竞赛出佳绩;4、提升教科研水平。以小课题研究为抓手,全面提升我校的教科研水平;5、狠抓备课组工作,发挥集体备课的团队精神,促进教师队伍成长,进一步提升教育教学水平。同时加强学科教学资源库的建设;6、完善教育教学质量评价体系。强化目标管理和优化过程性评价体系,狠抓常规管理,完善教学质量评价机制、监控机制和奖惩机制,充分调动教师工作的积极性和创造性;7、树立正确人才观和质量观。全面开展素质教育,在文体艺各方面取得新突破,加快体艺专业生队伍的建设,逐渐扩大体育艺术特长生的规模,深入研究此类学生的教学形式和方法,使学校走向多元发展的道路,进一步提升学校的教学品牌质量。

二、部门预算情况说明

(一)鹤山市第一中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

鹤山市第一中学2017年财政拨款收支总预算4,441.89万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入4,441.89万元。支出包括:教育(类)支出3,166.05万元、社会保障和就业(类)支出909.91万元、医疗卫生与计划生育(类)支出102.19万元、住房保障(类)支出263.74万元。

(二)鹤山市第一中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

鹤山市第一中学2017年一般公共预算拨款4,441.89万元,比2016年执行数减392.06万元,主要是教师正常调动,2017年比2016年编制人数减少21人。

2.一般公共预算当年拨款结构及增减变动情况

教育(类)支出3,166.05万元,占71.28%,比2016年执行数减935.56万元,下降22.81%,主要一是2016年执行数包括社会保障缴费354.48万元,2017年相关费用在社会保障和就业(类)中支出,二是教师正常调动,2017年比2016年编制人数减少21人;社会保障和就业(类)支出909.91万元,占20.48%,比2016年执行数增579.05万元,增长175.01%,主要是一是2016年执行数包括社会保障缴费354.48万元,2017年相关费用在社会保障和就业(类)中支出,二是2017年增加了机关事业单位职业年金缴费支出的预算;医疗卫生与计划生育(类)支出102.19万元,占2.30%,比2016年执行数减32.57万元,下降24.17%,主要是教师正常调动,2017年比2016年编制人数减少21人;住房保障(类)支出263.74万元,占5.94%,比2016年执行数减2.98万元,下降1.12%,主要是教师正常调动,2017年比2016年编制人数减少21人。

(三)鹤山市第一中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

鹤山市第一中学2017年一般公共预算基本支出4,424.69万元,其中:

人员经费4,405.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费18.99万元,主要包括:会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)鹤山市第一中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鹤山市第一中学2017年用一般公共预算财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计3.02万元(学校财政专户管理资金中预算支出合计14.14万元)。其中:因公出国(境)经费支出0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出1.02万元(学校财政专户管理资金中预算支出11.47万元),主要用于保障教育教学工作正常运作;公务接待费支出2万元(学校财政专户管理资金中预算支出2.67万元),主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计3.02万元(学校财政专户管理资金中预算支出合计14.14万元),比上年预算数减少1.3万元。其中:

因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费支出预算1.02万元(学校财政专户管理资金中预算支出11.47万元),与上年预算数持平。

公务接待费支出预算2万元(学校财政专户管理资金中预算支出2.67万元),比上年预算数减少1.3万元,减少原因:加强和改进机关和事业单位“三公”经费支出的管理,厉行节约反对浪费。减少了公务接待费支出预算。

(五)鹤山市第一中学2017年政府性基金预算支出情况说明

鹤山市第一中学2017年政府性基金预算拨款0万元。

(六)鹤山市第一中学2017年部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,鹤山市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、预算外支出等。鹤山市第一中学收支总预算5,507.97万元。

(七)鹤山市第一中学2017年收入预算情况说明

鹤山市第一中学2017年收入预算5,507.97万元,其中:一般公共预算拨款收入4,441.89万元,占80.64%;事业收入1,066.08万元,占19.36%

(八)鹤山市第一中学2017年支出预算情况说明

鹤山市第一中学2017年支出预算5,507.97万元,其中:基本支出5,340.77万元,占96.96%;项目支出167.20万元,占3.04%

三、其他重要事项的情况说明

鹤山市第一中学2017年政府采购预算合计737万元,其中:维修费355万元;专用设备购置43.03万元;办公设备购置106.97万元;其他商品和服务支出232万元。

四、专业名词解释

(一)财政拨款收入:财政当年拨付的资金事业收入。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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